一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 2025M091****点击查看****点击查看00406
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 3223 国旗 3号 | 得力/deli3223 | 件 | 2.00 | 26 | 52 |
2 | 狗脑贡 绿茶 | 狗脑贡/G绿茶 | 斤 | 3.00 | 133.33 | 399.99 |
3 | 晨光 板擦晨光带磁吸白板擦ASC99364 | 晨光/M GASC99364 | 块 | 30.00 | 2 | 60 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 李纯祥
联系电话: ****点击查看797****点击查看
传真:
地址: **省**市**区**大道1号
2、供应商名称: ****点击查看
地址: **省**市****点击查看市**区梅林镇城南二期安置地块S2地块A10栋8-11号
附件信息: