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| ****点击查看 | 询价通知书名称:2024年安全环保室、食堂物资申请=QG****点击查看100846 | 采购联系人:解晓晨 | |||
| 137****点击查看0407 | 采购联系人传真:采购联系人EMAIL: | ||||
| 1.****点击查看集团合格供应商。 2.未与中冶****点击查看公司**过的报价单位，需提供2年内同类产品业绩证明，如采购订单、合同或中标通知书（价格等敏感信息可隐藏）。 3.定制件需先进入厂区进行测绘（自行进厂）或与技术人员确认无误后按实报价。 4.送货地址：****点击查看内。按甲方订单进行送货过程中，运费、保险费及送货过程中产生的其他一切费用和风险由乙方承担。 5.结算：与采购单位已签订物资采购年度框架合同的，按照合同约定条款支付货款。首次供货的单位，按电商平台询价结果签订物资采购年度框架合同，按照合同约定条款支付货款。 接受以上条款的即可参与报名，均不满足或未提供证明文件的报价单位，报名将不予通过或报价作废，感谢配合。 | |||||
| 1 | 扫把 塑料 | 把 | 2.0 | 0.13 | 2024-07-30 | 该项目三个月付为期两月票据，送****点击查看中心，收货人：张芸翠，联系电话：135****点击查看1168 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 拖把 柄长1m 棉绳 | 把 | 2.0 | 0.13 | 2024-07-30 | 该项目三个月付为期两月票据，送****点击查看中心，收货人：张芸翠，联系电话：135****点击查看1168 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 抹布 33cm*36cm 洗王三块抹布 | 包 | 1.0 | 0.13 | 2024-07-30 | 该项目三个月付为期两月票据，送****点击查看中心，收货人：张芸翠，联系电话：135****点击查看1168 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 洁柔抽纸 120抽/包 | 包 | 72.0 | 0.13 | 2024-07-30 | 该项目三个月付为期两月票据，送****点击查看中心，收货人：张芸翠，联系电话：135****点击查看1168 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 洁厕液 宝镜洁厕液 900g/瓶 | 瓶 | 3.0 | 0.13 | 2024-07-30 | 该项目三个月付为期两月票据，送****点击查看中心，收货人：张芸翠，联系电话：135****点击查看1168 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 空气**剂 320ml瓶 淡雅百合 西兰 | 瓶 | 1.0 | 0.13 | 2024-07-30 | 该项目三个月付为期两月票据，送****点击查看中心，收货人：张芸翠，联系电话：135****点击查看1168 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 大垃圾袋 120cm*140cm 黑色加厚 | 件 | 3.0 | 0.13 | 2024-07-30 | 该项目三个月付为期两月票据，每件100只.送****点击查看中心，收货人：张芸翠，联系电话：135****点击查看1168 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 黄色胶手套 | 双 | 2.0 | 0.13 | 2024-07-30 | 该项目三个月付为期两月票据，送****点击查看中心，收货人：张芸翠，联系电话：135****点击查看1168 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 风帘机 FM-1215L 金羚 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2024-07-30 | 该项目三个月付为期两月票据，****点击查看基地食堂，需与厂家协调可遥控设备，收货人：刘奉英，联系电话：183****点击查看5190 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 净水器滤料 煤质活性炭、椰壳活性炭 | 套 | 1.0 | 0.13 | 2024-07-30 | 该项目三个月付为期两月票据，送货至消防食堂，收货人：刘奉英，联系电话：183****点击查看5190 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 制冰机 15KG 奥克斯 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2024-07-30 | 该项目三个月付为期两月票据，****点击查看基地食堂，收货人：刘奉英，联系电话：183****点击查看5190 | ||||||||||||||||||||||||||
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