2024年度晋江市城市管理和综合执法局部门决算
2024年度****点击查看部门决算
2024年度
****点击查看
部门决算
目 录
第一部分
部门概况
一、部门主要职责
****点击查看部门的主要职责是：
（一）贯彻执行国家、省和市有关城市管理方面的法律、法规、规章和规定；负责城市管理行政执法政策研究，拟订城市管理行政执法方面的规范性文件，经批准后组织实施。
（二）依法行使城市管理领域相对集中行政处罚权，开展相关城市管理工作。
（三）指导镇（街道）城市管理行政执法工作，制定工作目标和工作规划（计划），对全市城市管理行政执法工作进行监督、检查，组织重大行政执法活动时，统一调配使用行政执法人员及执法设备。
（四）行使综合、指导、监督协调权，****点击查看中队不依法行政行为进行督促改正。
（五）负责组织城市管理行政执法法律、法规、规章的宣传教育和业务培训及执法资格的审查工作。
（六）负责研究和建立统一的城市管理运作和监督机制。
（七）负责数字化城市管理工作。
（八）负责制定执法文书，建立执法管理信息系统。
（九）负责对城市管理行政执法人员的日常监察工作。
（十）履行法律、法规、规章和省、****点击查看政府规定的其他职责。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看，****点击查看部门包括7个机关行政科室及5个下属单位，其中：列入2024年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | ****点击查看 |
| 2 | 晋****点击查看执法大队 |
| 3 | ****点击查看保障中心 |
| 4 | ****点击查看中心 |
| 5 | ****点击查看服务中心 |
| 6 | ****点击查看卫生中心 |
三、部门主要工作总结
2024年，****点击查看部门主要任务是：****点击查看市委、****点击查看工作部署，不断创新工作思路，突破城市管理瓶颈，加快推动城市管理综合执法，加快深化城乡环境整治，加快提升城市精细化管理。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）全力推动城市管理综合执法改革。****点击查看执法队伍培训。二是完善执法制度。三是健全联动机制。
（二）全面深化城乡重要通道环境整治。一是深入开展赛事涉及的“五点一线”整治行动。二是深化“两违”综合治理。
（三）深入提升城市精细化管理。一是高质量推进生活垃圾分类。二是统筹推进市容市貌整治提升。三是科学推进燃气行业管理。四是提升环卫考评水平。
（四）统筹建设“智慧城管”管理体系。着手实施“智慧城管”大数据综合管理平台（四期）提升项目建设。一是提升平台软件建设。二是提升平台硬件建设。三是建立管理体系。四是建立管理机制。
（五）加快补齐基础设施建设。一是抓好垃圾收运基础设施建设。二是抓好生活垃圾处置终端建设。
第二部分
2024年度部门决算表
一、
| 收入支出决算总表 | |||
| 公开01表 | |||
| 部门：****点击查看 | 单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 项目(按支出功能分类) | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 33944.66 | 一、一般公共服务支出 | 8.70 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 316.89 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 10.95 | 八、社会保障和就业支出 | 622.70 |
| 九、卫生健康支出 | 193.51 | ||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 17417.62 | ||
| 十二、农林水支出 | 15191.02 | ||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
| 十四、**勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 十八、自然**海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 880.55 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
| 二十三、其他支出 | 0.00 | ||
| 二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
| 二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 34272.50 | 本年支出合计 | 34314.09 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 1.27 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 276.75 | 年末结转和结余 | 236.44 |
| 总计 | 34550.53 | 总计 | 34550.53 |
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
二、
收入决算表
公开02表
| 部门：****点击查看 | 单位：万元 | |||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 收入 | |
| 支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 类 款 项 | 合计 | 34272.50 | 34261.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.95 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****点击查看105 | 专项业务 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 622.70 | 622.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 622.70 | 622.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****点击查看505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 414.90 | 414.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****点击查看506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 207.80 | 207.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 193.51 | 193.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 193.51 | 193.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****点击查看101 | 行政单位医疗 | 10.58 | 10.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****点击查看102 | 事业单位医疗 | 111.11 | 111.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****点击查看103 | 公务员医疗补助 | 71.82 | 71.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 17376.03 | 17365.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.95 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3796.65 | 3795.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 |
| ****点击查看104 | 城管执法 | 3727.45 | 3726.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 |
| ****点击查看107 | 市政公用行业市场监管 | 69.20 | 69.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 5450.19 | 5440.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| ****点击查看501 | 城乡社区环境卫生 | 5450.19 | 5440.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 91.72 | 91.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****点击查看803 | 城市建设支出 | 37.78 | 37.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****点击查看899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 53.94 | 53.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 225.17 | 225.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****点击查看302 | 城市环境卫生 | 225.17 | 225.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | ****点击查看社区支出 | 7812.30 | 7812.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****点击查看999 | ****点击查看社区支出 | 7812.30 | 7812.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 15191.02 | 15191.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 15191.02 | 15191.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****点击查看126 | 农村社会事业 | 15191.02 | 15191.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 880.55 | 880.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 370.37 | 370.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****点击查看201 | 住房公积金 | 370.37 | 370.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 510.18 | 510.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****点击查看399 | ****点击查看社区住宅支出 | 510.18 | 510.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
三、 支出决算表
支出决算表
公开03表
| 部门：****点击查看 | 单位：万元 | ||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级 支出 | 经营 支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 类 款 项 | 合计 | 34314.09 | 4349.75 | 29964.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 8.70 | 0.00 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 8.70 | 0.00 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****点击查看105 | 专项业务 | 8.70 | 0.00 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 622.70 | 622.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 622.70 | 622.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****点击查看505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 414.90 | 414.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****点击查看506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 207.80 | 207.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 193.51 | 193.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 193.51 | 193.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****点击查看101 | 行政单位医疗 | 10.58 | 10.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****点击查看102 | 事业单位医疗 | 111.11 | 111.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****点击查看103 | 公务员医疗补助 | 71.82 | 71.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 17417.62 | 3163.18 | 14254.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3846.97 | 2986.71 | 860.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****点击查看104 | 城管执法 | 3777.77 | 2986.71 | 791.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****点击查看107 | 市政公用行业市场监管 | 69.20 | 0.00 | 69.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 5441.46 | 37.88 | 5403.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****点击查看501 | 城乡社区环境卫生 | 5441.46 | 37.88 | 5403.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 91.72 | 0.00 | 91.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****点击查看803 | 城市建设支出 | 37.78 | 0.00 | 37.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****点击查看899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 53.94 | 0.00 | 53.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 225.17 | 0.00 | 225.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****点击查看302 | 城市环境卫生 | 225.17 | 0.00 | 225.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | ****点击查看社区支出 | 7812.30 | 138.58 | 7673.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****点击查看999 | ****点击查看社区支出 | 7812.30 | 138.58 | 7673.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 15191.02 | 0.00 | 15191.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 15191.02 | 0.00 | 15191.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****点击查看126 | 农村社会事业 | 15191.02 | 0.00 | 15191.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 880.55 | 370.37 | 510.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 370.37 | 370.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****点击查看201 | 住房公积金 | 370.37 | 370.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 510.18 | 0.00 | 510.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****点击查看399 | ****点击查看社区住宅支出 | 510.18 | 0.00 | 510.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
四、 财政拨款收入支出决算总表
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
| 公开04表 | ||||||
| 部门：****点击查看 | 单位：万元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | |||||
| 项 目 | 金额 | 项目（按功能分类） | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 33944.66 | 一、一般公共服务支出 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 316.89 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | 622.70 | 622.70 | 0.00 | 0.00 | ||
| 九、卫生健康支出 | 193.51 | 193.51 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 17365.08 | 17048.19 | 316.89 | 0.00 | ||
| 十二、农林水支出 | 15191.02 | 15191.02 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十四、**勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十八、自然**海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 880.55 | 880.55 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 34261.55 | 本年支出合计 | 34261.55 | 33944.66 | 316.89 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 226.44 | 年末财政拨款结转和结余 | 226.44 | 200.08 | 26.35 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 200.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 26.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 总计 | 34487.99 | 总计 | 34487.99 | 34144.74 | 343.24 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
| 部门：****点击查看 | 单位：万元 | |||
| 项 目 | 本年支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 33944.66 | 4297.21 | 29647.45 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 8.70 | 0.00 | 8.70 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 8.70 | 0.00 | 8.70 |
| ****点击查看105 | 专项业务 | 8.70 | 0.00 | 8.70 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 622.70 | 622.70 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 622.70 | 622.70 | 0.00 |
| ****点击查看505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 414.90 | 414.90 | 0.00 |
| ****点击查看506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 207.80 | 207.80 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 193.51 | 193.51 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 193.51 | 193.51 | 0.00 |
| ****点击查看101 | 行政单位医疗 | 10.58 | 10.58 | 0.00 |
| ****点击查看102 | 事业单位医疗 | 111.11 | 111.11 | 0.00 |
| ****点击查看103 | 公务员医疗补助 | 71.82 | 71.82 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 17048.19 | 3110.63 | 13937.55 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3795.70 | 2935.44 | 860.26 |
| ****点击查看104 | 城管执法 | 3726.50 | 2935.44 | 791.06 |
| ****点击查看107 | 市政公用行业市场监管 | 69.20 | 0.00 | 69.20 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 5440.19 | 36.61 | 5403.58 |
| ****点击查看501 | 城乡社区环境卫生 | 5440.19 | 36.61 | 5403.58 |
| 21299 | ****点击查看社区支出 | 7812.30 | 138.58 | 7673.72 |
| ****点击查看999 | ****点击查看社区支出 | 7812.30 | 138.58 | 7673.72 |
| 213 | 农林水支出 | 15191.02 | 0.00 | 15191.02 |
| 21301 | 农业农村 | 15191.02 | 0.00 | 15191.02 |
| ****点击查看126 | 农村社会事业 | 15191.02 | 0.00 | 15191.02 |
| 221 | 住房保障支出 | 880.55 | 370.37 | 510.18 |
| 22102 | 住房改革支出 | 370.37 | 370.37 | 0.00 |
| ****点击查看201 | 住房公积金 | 370.37 | 370.37 | 0.00 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 510.18 | 0.00 | 510.18 |
| ****点击查看399 | ****点击查看社区住宅支出 | 510.18 | 0.00 | 510.18 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
六、
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
| 部门：****点击查看 | 单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 3996.21 | 302 | 商品和服务支出 | 262.82 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 789.42 | 30201 | 办公费 | 5.05 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 813.95 | 30202 | 印刷费 | 1.69 | 310 | 资本性支出 | 13.02 |
| 30103 | 奖金 | 1003.37 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 195.79 | 30205 | 水费 | 3.58 | 31003 | 专用设备购置 | 13.02 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 414.90 | 30206 | 电费 | 7.03 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 207.80 | 30207 | 邮电费 | 38.92 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 113.20 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 71.82 | 30209 | 物业管理费 | 0.31 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.06 | 30211 | 差旅费 | 2.67 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 370.37 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 5.29 | 30213 | 维修（护）费 | 14.10 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5.25 | 30214 | 租赁费 | 2.89 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 25.16 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.75 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.31 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 12.12 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 43.64 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 4.81 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 41.73 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 38.73 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 11.22 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 13.04 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 44.40 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||
| 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||
| 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | ||
| 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | ||
| 0.00 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||
| 人员经费合计 | 4021.37 | 公用经费合计 | 275.84 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
七、
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
| 公开07表 | |||
| 部门：****点击查看 | 单位：万元 | ||
| 项目 | 行次 | 决算数 | |
| 合计 | 1 | 40.04 | |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 38.73 | |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 | |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 38.73 | |
| 3. 公务接待费 | 6 | 1.31 | |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资**排的实际支出。 | |||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
| 部门：****点击查看 | 单位：万元 | ||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
| 支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 类 款 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 26.35 | 316.89 | 316.89 | 0.00 | 316.89 | 26.35 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 26.35 | 316.89 | 316.89 | 0.00 | 316.89 | 26.35 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 91.72 | 91.72 | 0.00 | 91.72 | 0.00 |
| ****点击查看803 | 城市建设支出 | 0.00 | 37.78 | 37.78 | 0.00 | 37.78 | 0.00 |
| ****点击查看899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 53.94 | 53.94 | 0.00 | 53.94 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 26.35 | 225.17 | 225.17 | 0.00 | 225.17 | 26.35 |
| ****点击查看302 | 城市环境卫生 | 0.00 | 225.17 | 225.17 | 0.00 | 225.17 | 0.00 |
| ****点击查看399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 26.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.35 |
注：1.本****点击查看政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
| 部门：****点击查看 | 单位：万元 | |||
| 项 目 | 本年支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度本部门收入总计34550.53万元，支出总计34550.53万元，与上年决算数相比，各减少15733.68万元，下降31.29%。主要是以支定收，垃圾处理费、保洁费用、公共照明费用、转运站费用支出等减少，相应的收入减少。
（二）收入决算情况说明
2024年度收入34272.50万元，比上年决算数减少15646.19万元，下降31.34%，具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入33944.66万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入316.89万元。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4.上级补助收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.经营收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.其他收入10.95万元。
（三）支出决算情况说明
2024年度支出34314.09万元，比上年决算数减少15570.92万元，下降31.21%，具体情况如下：
1.基本支出4349.75万元。其中，人员支出4073.41万元，公用支出276.34万元。
2.项目支出29964.34万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计34487.99万元，支出总计34487.99万元，与上年决算数相比，各减少15586.38万元，下降31.13%。主要是：以支定收，垃圾处理费、保洁费用、公共照明费用、转运站费用支出等减少，相应的收入减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算拨款支出33944.66万元，比上年决算数减少5024.21万元，下降12.89%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）****点击查看105-专项业务支出8.70万元，较上年决算数净增加8.70万元。主要原因是新增1208工程费用支出。
（二）****点击查看505-机关事业单位基本养老保险缴费支出414.90万元，较上年决算数减少33.52万元，下降7.48%。主要原因是本年退休人数增加，故养老保险支出减少。
（三）****点击查看506-机关事业单位职业年金缴费支出207.80万元，较上年决算数减少16.06万元，下降7.17%。主要原因是本年退休人数增加，故职业年金支出减少。
（四）****点击查看101-行政单位医疗支出10.58万元，较上年决算数增加0.41万元，增长4.03%。主要原因是本年度行政医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。
（五）****点击查看102-事业单位医疗支出111.11万元，较上年决算数减少5.95万元，下降5.08%。主要原因是本年事业人员退休人数增加，故事业单位医疗支出减少。
（六）****点击查看103-公务员医疗补助支出71.82万元，较上年决算数减少6.69万元，下降8.52%。主要原因是本年退休人数增加，故公务员医疗补助支出减少。
（七）****点击查看104-城管执法支出3726.50万元，较上年决算数减少249.22万元，下降6.27%。主要原因是节约支出，减少行政执法专项费用、指挥中心运行经费等支出。
（八）****点击查看107-市政公用行业市场监管支出69.20万元，较上年决算数增加36.89万元，增长114.18%。主要原因是垃圾分类屋建设费用增加。
（九）****点击查看501-城乡社区环境卫生支出5440.19万元，较上年决算数减少12970.89万元，下降70.45%。主要原因是垃圾处理费、保洁费用、公共照明费用、转运站费用支出等减少。
（十）****点击查看999-****点击查看社区支出7812.30万元，较上年决算数增加7614.49万元，增长3,849.40%。主要原因是修改功能分类，用于路灯照明维护及管理费用。
（十一）****点击查看126-农村社会事业支出15191.02万元，较上年决算数增加1339.89万元，增长9.67%。主要原因是将镇街承包的保洁项目纳入我局支出。
（十二）****点击查看201-住房公积金支出370.37万元，较上年决算数减少3.98万元，下降1.06%。主要原因是是本年退休人员增加，缴交相应减少。
（十三）****点击查看399-****点击查看社区住宅支出510.18万元，较上年决算数净增加510.18万元。主要原因是新增**市燃气管道及户内安全设施升级改造工程项目。
（十四）****点击查看409-重大公共卫生服务支出0.00万元，较上年决算数减少1200.94万元，下降100%。主要原因是疫情结束，无相关支出。
（十五）****点击查看399-****点击查看社区公共设施支出0.00万元，较上年决算数减少47.52万元，下降100%。主要原因是我局已无公共自行车运营项目相关费用支出。
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度政府性基金支出316.89万元，比上年决算数减少10561.98万元，下降97.09%，具体情况如下(按项级科目统计)：
（一）****点击查看803-城市建设支出37.78万元，较上年决算数减少2255.91万元，下降98.35%。主要原因是将夜景建设相关支出调整至其他科目，仅剩餐厨垃圾收运费用。
（二）****点击查看899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出53.94万元，较上年决算数减少908.38万元，下降94.39%。主要原因是调整功能分类，仅剩环卫规划、城市家具、导则编制费用等支出。
（三）****点击查看302-城市环境卫生支出225.17万元，较上年决算数减少171.49万元，下降43.23%。主要原因是减少城市垃圾收运系统改造工程费用。
（四）****点击查看804-农村基础设施建设支出0.00万元，较上年决算数减少348.15万元，下降100%。主要原因是****点击查看填埋场运营支出，本年无此支出。
（五）****点击查看816-农业农村生态环境支出0.00万元，较上年决算数减少72.00万元，下降100%。主要原因是去年用于农村公厕建设**市级以奖代补资金，本年无此支出。
（六）****点击查看301-城市公共设施支出0.00万元，较上年决算数减少6806.05万元，下降100%。主要原因是调整功能分类，将相应支出放入****点击查看999。
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平，主要原因是本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4297.21万元，其中：
（一）人员经费4021.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费275.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出40.04万元，完成全年预算的100.00%；较上年减少21.31万元，下降34.74%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：三公经费支出严格参照预算执行。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：去年有新购入皮卡车，本年无公务用车购置经费支出。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组0个，参加其他部门出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。
（二）公务用车购置及运行费支出38.73万元，完成全年预算的100.00%；较上年减少21.91万元，下降36.13%。其中：
公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年减少22.05万元，下降100.00%。2024年度公务用车购置0辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。
公务用车运行费支出38.73万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加0.14万元，增长0.36%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：公务用车运行维护支出严格参照预算执行。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：行政执法保障需要，车辆出行有所增加。截至2024年12月31日，本部门公务用车保有量为27辆。
（三）公务接待费支出1.31万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加0.60万元，增长84.51%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：公务接待费支出严格参照预算执行。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：上级检查次数及人数有所增加。累计接待6批次、121人次。
八、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度12个项目实施单位自评，****点击查看社区）环卫保洁补助经费、城市公共照明服务费用等项目，涉及财政拨款资金共计37066.08万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）
对12个项目实施部门评价，****点击查看社区）环卫保洁补助经费、城市公共照明服务费用等项目，涉及财政拨款资金共计37066.08万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是11个、0个、0个、1个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）
九、其他重要事项情况说明
****点击查看机关运行经费
2024年度机关运行经费支出269.18万元，比上年决算数增加97.69万元，增长56.97%，主要是:机构改革职能增加导致相关支出增加。
****点击查看政府采购情况
本部门2024年度政府采购支出总额191.62万元，其中：政府采购货物支出191.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额191.62 万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额191.62万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
（三）国有资产占用使用情况
截至2024年12月31日，本部门共有车辆29辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车27辆，其他用车主要是城市管理巡逻用车和环境卫生巡逻用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政
预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。****点击查看事业单位固定资产出租收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规**转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参****点击查看事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 专项名称 | 村（社区）环卫保洁补助经费 | ||||||||
| 主管部门 | ****点击查看 | 实施单位 | ****点击查看 | ||||||
| 项目概况 | 根据《****点击查看办公室 ****点击查看办公室关于印发的通知》（晋委办[2018]71号）要求，****点击查看**部门发函要上年度末人口统计数，并根据文件要求，测算各镇（街道）、经济开发区户籍人口和流动人口，按户籍人口补助40元/人，流动人口补助20元/****点击查看政府请示拨付城乡保洁补助经费。经测算，本级预计补助7300万元。 | ||||||||
| 主要成效 | 根据《****点击查看办公室 ****点击查看办公室关于印发的通知》（晋委办[2018]71号）要求，****点击查看**部门发函要上年度末人口统计数，并根据文件要求，测算各镇（街道）、经济开发区户籍人口和流动人口，按户籍人口补助40元/人，流动人口补助20元/****点击查看政府请示拨付城乡保洁补助经费。经测算，本级预计补助7300万元。 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 7300.00 | 7275.00 | 3522.67 | 10 | 48.42 | 0 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 7300.00 | 7275.00 | 3522.67 | — | 48.42 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 全市实行“村（社区）清扫、收集，镇（街道）清倒、中转，市转运、处理”的生活垃圾城乡一体化处理模式，各镇（街****点击查看社区）、经济开发区进一步落实环卫保洁工作“七个一”机制，规范保洁队伍配备，明确保障环卫经费投入，****点击查看社区）环境卫生水平，建立健全环境卫生管理长效机制，切实改善人居环境。 | 全市实行“村（社区）清扫、收集，镇（街道）清倒、中转，市转运、处理”的生活垃圾城乡一体化处理模式，各镇（街****点击查看社区）、经济开发区进一步落实环卫保洁工作“七个一”机制，规范保洁队伍配备，明确保障环卫经费投入，****点击查看社区）环境卫生水平，建立健全环境卫生管理长效机制，切实改善人居环境。 | ||||||||
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经费数量 | ≤6400万 | 3522.67 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升城市形象 | ≥10% | 10 | 10 | 10 | |||
| 社会效益指标 | 村级环卫工作开展情况 | ≥10% | 10 | 10 | 10 | ||||
| 生态效益指标 | "全市城乡环境卫生面貌 " | ≥10% | 10 | 10 | 10 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥98% | 98 | 10 | 10 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | "经费覆盖 " | ≥200万人 | 200 | 20 | 20 | |||
| 质量指标 | 问题整改 | ≥98% | 98 | 10 | 10 | ||||
| 时效指标 | 项目完成时间 | ≥12月 | 12 | 10 | 10 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 90 | ||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 专项名称 | ****点击查看中心公路保洁经费 | ||||||||
| 主管部门 | ****点击查看 | 实施单位 | ****点击查看 | ||||||
| 项目概况 | 《****点击查看办公室关于印发进一步加强农村公路养护管理工作实施方案的通知》（晋政办〔2017〕9号）、《****点击查看财政局 ****点击查看管理局关于晋明路等三条代养县道保洁移交事项的意见》(晋财〔2019〕226号****点击查看发展中心****点击查看中心负责专养公路（国道228、324、358）保洁工作，每年补助保洁经费360万元。每季度由市城乡环卫保洁办**财政、农业农村、卫健、城管等部门开展国道环卫保洁考评，考评合格每季度核拨90万元保洁经费。全年共360万元 | ||||||||
| 主要成效 | 《****点击查看办公室关于印发进一步加强农村公路养护管理工作实施方案的通知》（晋政办〔2017〕9号）、《****点击查看财政局 ****点击查看管理局关于晋明路等三条代养县道保洁移交事项的意见》(晋财〔2019〕226号****点击查看发展中心****点击查看中心负责专养公路（国道228、324、358）保洁工作，每年补助保洁经费360万元。每季度由市城乡环卫保洁办**财政、农业农村、卫健、城管等部门开展国道环卫保洁考评，考评合格每季度核拨90万元保洁经费。全年共360万元 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 360.00 | 360.00 | 60.00 | 10 | 16.67 | 0 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 360.00 | 360.00 | 60.00 | — | 16.67 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 进一步加强公路养护管理，****点击查看分局专养道路的保洁水平 | 进一步加强公路养护管理，****点击查看分局专养道路的保洁水平 | ||||||||
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经费数量 | =360万元 | 360 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 城市形象 | ≥1010% | 10 | 10 | 10 | |||
| 社会效益指标 | 群众环卫意识 | ≥10% | 10 | 10 | 10 | ||||
| 生态效益指标 | 人居环境 | ≥10% | 10 | 10 | 10 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | ≥98% | 98 | 10 | 10 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖范围 | =3条 | 3 | 20 | 20 | |||
| 质量指标 | 保洁抽查 | ≥98% | 98 | 10 | 10 | ||||
| 时效指标 | 保洁时间 | =12月 | 12 | 10 | 10 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 90 | ||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 专项名称 | 中心市区道路 （绿化）环卫保洁 | ||||||||
| 主管部门 | ****点击查看 | 实施单位 | ****点击查看 | ||||||
| 项目概况 | 根据《****点击查看管理局关于中心市区环卫保洁工作的请示》（**管{2022}125号），中心市区保洁面积共共408.3715万㎡，预算总价包括人工清扫成本、管理人员及车辆司机费用、社保成本、体检成本、税费、利润等，约5200万元/年。 | ||||||||
| 主要成效 | 根据《****点击查看管理局关于中心市区环卫保洁工作的请示》（**管{2022}125号），中心市区保洁面积共共408.3715万㎡，预算总价包括人工清扫成本、管理人员及车辆司机费用、社保成本、体检成本、税费、利润等，约5200万元/年。 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 5200.00 | 5200.00 | 1954.48 | 10 | 37.59 | 0 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 5200.00 | 5200.00 | 1954.48 | — | 37.59 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 按照招标范围约定的**市区道路、绿化带384.2944万平方米主干道路（绿化）进行日常道路清扫、绿化保洁，以****点击查看机关企事业单位垃圾点的日常收集清运。 | 按照招标范围约定的**市区道路、绿化带384.2944万平方米主干道路（绿化）进行日常道路清扫、绿化保洁，以****点击查看机关企事业单位垃圾点的日常收集清运。 | ||||||||
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金投入 | =5400万 | 5400 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动经济增长情况 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |||
| 社会效益指标 | 提升道路环境，与社会经济发展水平相适应 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | ||||
| 生态效益指标 | 提升环境 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | =95% | 95 | 10 | 10 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 保洁天数 | =365天 | 365 | 20 | 20 | |||
| 质量指标 | 保洁质量 | =100% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 时效指标 | 每天做好环卫保洁工作 | =365天 | 365 | 10 | 10 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 90 | ||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 专项名称 | 路灯、夜景工程建设费（市场化改革前） | ||||||||
| 主管部门 | ****点击查看 | 实施单位 | ****点击查看 | ||||||
| 项目概况 | 晋政文〔2009〕44号关于**市****点击查看公司组建方案的批复；2021年公共照明服务市场化改革前的路灯建设费用尚未支付费用 | ||||||||
| 主要成效 | 晋政文〔2009〕44号关于**市****点击查看公司组建方案的批复；2021年公共照明服务市场化改革前的路灯建设费用尚未支付费用 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 及时维护消缺，保证夜景设施亮灯率和设备完全率，美化城市夜游景观。 | 未下达指标 | ||||||||
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 运营资金 | ≤1500万 | 0 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约用电 | ≥15% | 15 | 10 | 10 | |||
| 社会效益指标 | 营造夜间夜游环境 | ≥20% | 20 | 10 | 10 | ||||
| 生态效益指标 | 光污染情况 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 亮灯情况 | ≥95% | 95 | 20 | 20 | |||
| 质量指标 | 夜景设施完好情况 | ≥92% | 92 | 10 | 10 | ||||
| 时效指标 | 资金核拨情况 | =12月 | 12 | 10 | 10 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 90 | ||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 专项名称 | 垃圾处理等相关费用 | ||||||||
| 主管部门 | ****点击查看 | 实施单位 | ****点击查看 | ||||||
| 项目概况 | 根据运营BOT协议，生活垃圾垃圾75万吨，89元/吨，约7500万元；餐厨垃圾处理2.6万吨，250元/吨，约640万元；生活垃圾分类费用500万元；餐饮油烟整治费用50万元；餐厨垃圾收运费用700万元；根据**管【2023】73号文件要求，拨付绿城代征收垃圾费手续费100万元。 | ||||||||
| 主要成效 | 根据运营BOT协议，生活垃圾垃圾75万吨，89元/吨，约7500万元；餐厨垃圾处理2.6万吨，250元/吨，约640万元；生活垃圾分类费用500万元；餐饮油烟整治费用50万元；餐厨垃圾收运费用700万元；根据**管【2023】73号文件要求，拨付绿城代征收垃圾费手续费100万元。 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 9000.00 | 9000.00 | 5954.03 | 10 | 66.16 | 5 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 9000.00 | 9000.00 | 5954.03 | — | 66.16 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 生活垃圾垃圾75万吨，89元/吨，约7500万元；餐厨垃圾处理2.6万吨，250元/吨，约640万元；生活垃圾分类费用500万元；餐饮油烟整治费用50万元；餐厨垃圾收运费用700万元 | 生活垃圾垃圾75万吨，89元/吨，约7500万元；餐厨垃圾处理2.6万吨，250元/吨，约640万元；生活垃圾分类费用500万元；餐饮油烟整治费用50万元；餐厨垃圾收运费用700万元 | ||||||||
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金拨付 | ≥80% | 100 | 8 | 8 | |||
| 社会成本指标 | 无 | =无 | 无 | 1 | |||||
| 生态环境成本指标 | 无 | =无 | 无 | 1 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 焚烧数量 | ≥75万吨 | 75 | 20 | 20 | |||
| 质量指标 | 焚烧质量 | ≥80% | 80 | 10 | 10 | ||||
| 时效指标 | 焚烧时间 | =12月 | 12 | 10 | 10 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人居环境 | ≥5% | 5 | 10 | 10 | |||
| 经济效益指标 | 垃圾处理 | ≥5% | 5 | 10 | 10 | ||||
| 生态效益指标 | 加快垃圾焚烧 | ≥5% | 5 | 10 | 10 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |||
| 总分值、评价总分 (S) | 93 | ||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 专项名称 | 镇街道骨干公路与县道环卫保洁 | ||||||||
| 主管部门 | ****点击查看 | 实施单位 | ****点击查看 | ||||||
| 项目概况 | 《****点击查看办公室关于调整市级道路移交属地保洁管理有关事项的通知》(晋政办[2018]130号)；移交镇（街道）属地保洁管理总面积约868万㎡骨干道路进行日常道路清扫、绿化保洁和垃圾收集清运工作。各镇（街道）根****点击查看市政府申请骨干道路保洁款，市城管局、财政局负责核对保洁款，核对无****点击查看城管局，再拨付至各镇（街道）；六条移交县道保洁 | ||||||||
| 主要成效 | 《****点击查看办公室关于调整市级道路移交属地保洁管理有关事项的通知》(晋政办[2018]130号)；移交镇（街道）属地保洁管理总面积约868万㎡骨干道路进行日常道路清扫、绿化保洁和垃圾收集清运工作。各镇（街道）根****点击查看市政府申请骨干道路保洁款，市城管局、财政局负责核对保洁款，核对无****点击查看城管局，再拨付至各镇（街道）；六条移交县道保洁 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 7000.00 | 6173.12 | 4781.17 | 10 | 77.45 | 10 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 7000.00 | 6173.12 | 4781.17 | — | 77.45 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 保障各镇（街道）骨干道路日常环卫保洁工作顺利进行，确保道路及绿化干净整洁，各项检查、考核合格。 | 保障各镇（街道）骨干道路日常环卫保洁工作顺利进行，确保道路及绿化干净整洁，各项检查、考核合格。 | ||||||||
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 道路保洁经费 | ≥5000万元 | 6173.12 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 道路保洁市场化 | ≥98% | 98 | 10 | 10 | |||
| 社会效益指标 | 道路环境整洁 | ≥85% | 85 | 10 | 10 | ||||
| 生态效益指标 | 人居环境整洁 | ≥10% | 10 | 10 | 10 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 道路整洁满意率 | ≥85% | 85 | 10 | 10 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 保洁面积 | ≥868万平方米 | 868 | 20 | 20 | |||
| 质量指标 | 保洁质量 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | ||||
| 时效指标 | 完成时间 | ≥12月 | 12 | 10 | 10 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 100 | ||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 专项名称 | **市“两违”综合治理工作考核经费 | ||||||||
| 主管部门 | ****点击查看 | 实施单位 | ****点击查看 | ||||||
| 项目概况 | 根据《****点击查看办公室 ****点击查看办公室关于印发的通知》（晋委办发〔2016〕9号）精神，由市治违办牵头，对各镇（街道）、经济开发区开展“两违”综合治理半年考核和年度考核，设立半年奖：对半年考核前五名的镇（街道）、经济开发区给予治违考核工作经费奖励，共75万元；设立年度奖：对年度考核前五名的镇（街道）、经济开发区给予治违考核工作经费奖励，共150万元；给予市治违办50万元用于日常办公及补助开支；共需275万元。 | ||||||||
| 主要成效 | 根据《****点击查看办公室 ****点击查看办公室关于印发的通知》（晋委办发〔2016〕9号）精神，由市治违办牵头，对各镇（街道）、经济开发区开展“两违”综合治理半年考核和年度考核，设立半年奖：对半年考核前五名的镇（街道）、经济开发区给予治违考核工作经费奖励，共75万元；设立年度奖：对年度考核前五名的镇（街道）、经济开发区给予治违考核工作经费奖励，共150万元；给予市治违办50万元用于日常办公及补助开支；共需275万元。 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 275.00 | 225.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 275.00 | 225.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 实现“对新增‘两违’行为露头就打、出土就拆，实行零容忍，实现零增长，逐步化解历史遗留‘两违’问题”的工作目标，全面遏制我市“两违”行为，提升治理实效，建立“两违”综合治理长效工作机制 | 实现“对新增‘两违’行为露头就打、出土就拆，实行零容忍，实现零增长，逐步化解历史遗留‘两违’问题”的工作目标，全面遏制我市“两违”行为，提升治理实效，建立“两违”综合治理长效工作机制 | ||||||||
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | “两违”考核奖励经费及办公经费 | ≤275万 | 225 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 控新增，去存量 | ≥100宗 | 100 | 10 | 10 | |||
| 社会效益指标 | 规范化执法 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | ||||
| 生态效益指标 | 遏制非法占地行为 | ≥50宗 | 50 | 10 | 10 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | “两违”治理工作的满意程度 | ≥98% | 98 | 10 | 10 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | “两违”拆除宗数 | ≥300宗 | 300 | 20 | 20 | |||
| 质量指标 | “两违”拆除面积 | ≥5万方 | 5 | 10 | 10 | ||||
| 时效指标 | “两违”拆除目标完成的时间 | ≤12月 | 12 | 10 | 10 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 90 | ||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 专项名称 | **市（****点击查看填埋场暨废弃石窟生态修复项目（二期） | ||||||||
| 主管部门 | ****点击查看 | 实施单位 | ****点击查看 | ||||||
| 项目概况 | 市领导关于《****点击查看管理局关于启动**市（****点击查看填埋场暨废弃石窟生态修复项目（二期）建设的请示》（**管[2021]79号）文件的批示；项目地勘、可研、设计、预算编制等前期费用及项目建设费用 | ||||||||
| 主要成效 | 市领导关于《****点击查看管理局关于启动**市（****点击查看填埋场暨废弃石窟生态修复项目（二期）建设的请示》（**管[2021]79号）文件的批示；项目地勘、可研、设计、预算编制等前期费用及项目建设费用 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 市领导关于《****点击查看管理局关于启动**市（****点击查看填埋场暨废弃石窟生态修复项目（二期）建设的请示》（**管【2021】79号）文件的批示 | 市领导关于《****点击查看管理局关于启动**市（****点击查看填埋场暨废弃石窟生态修复项目（二期）建设的请示》（**管[2021]79号）文件的批示；项目地勘、可研、设计、预算编制等前期费用及项目建设费用 | ||||||||
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 下达经费 | ≤1314万元 | 0 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 处理飞灰 | ≥10% | 0 | 10 | 0 | 关于《****点击查看管理局关于启动**市（****点击查看填埋场暨废弃石窟生态修复项目（二期）建设的请示》（**管【2021】79号）文件，该项目进度滞后，且资金尚未下达 | ||
| 社会效益指标 | 人居环境 | ≥10% | 0 | 10 | 0 | 关于《****点击查看管理局关于启动**市（****点击查看填埋场暨废弃石窟生态修复项目（二期）建设的请示》（**管【2021】79号）文件，该项目进度滞后，且资金尚未下达 | |||
| 生态效益指标 | 空气治理 | ≤10% | 0 | 10 | 10 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | ≥95% | 0 | 10 | 0 | 关于《****点击查看管理局关于启动**市（****点击查看填埋场暨废弃石窟生态修复项目（二期）建设的请示》（**管【2021】79号）文件，该项目进度滞后，且资金尚未下达 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 填埋量 | ≥40000方 | 0 | 20 | 0 | 关于《****点击查看管理局关于启动**市（****点击查看填埋场暨废弃石窟生态修复项目（二期）建设的请示》（**管【2021】79号）文件，该项目进度滞后，且资金尚未下达 | ||
| 质量指标 | 质量达标 | ≥99% | 0 | 10 | 0 | 关于《****点击查看管理局关于启动**市（****点击查看填埋场暨废弃石窟生态修复项目（二期）建设的请示》（**管【2021】79号）文件，该项目进度滞后，且资金尚未下达 | |||
| 时效指标 | 完成时间 | =12月 | 12 | 10 | 10 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 30 | ||||||||
| 评价等级 | 差（60>S） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 资金管理问题 | 关于《****点击查看管理局关于启动**市（****点击查看填埋场暨废弃石窟生态修复项目（二期）建设的请示》（**管【2021】79号）文件，该项目进度滞后，且资金尚未下达 | 关于《****点击查看管理局关于启动**市（****点击查看填埋场暨废弃石窟生态修复项目（二期）建设的请示》（**管【2021】79号）文件，该项目进度滞后，且资金尚未下达 | |||||||
| 项目立项问题 | 关于《****点击查看管理局关于启动**市（****点击查看填埋场暨废弃石窟生态修复项目（二期）建设的请示》（**管【2021】79号）文件，该项目进度滞后，且资金尚未下达 | 关于《****点击查看管理局关于启动**市（****点击查看填埋场暨废弃石窟生态修复项目（二期）建设的请示》（**管【2021】79号）文件，该项目进度滞后，且资金尚未下达 | |||||||
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 专项名称 | 户外广告管理及清洗等相关费用 | ||||||||
| 主管部门 | ****点击查看 | 实施单位 | ****点击查看 | ||||||
| 项目概况 | 1.市区小广告清洗费用第三年合同款250万元。2.根据文明创城的工作要求和****点击查看工作部署，每年至少约拆除200块以上的违规户外广告牌、安全隐患户外广告牌，暂按拆除每块户外广告牌需5000元费用来计算，户外广告管理经费约100万元。合计350万元 | ||||||||
| 主要成效 | 1.市区小广告清洗费用第三年合同款250万元。2.根据文明创城的工作要求和****点击查看工作部署，每年至少约拆除200块以上的违规户外广告牌、安全隐患户外广告牌，暂按拆除每块户外广告牌需5000元费用来计算，户外广告管理经费约100万元。合计350万元 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 350.00 | 265.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 350.00 | 265.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 保持市容环境整治，确保文明创城通过。 | 保持市容环境整治，确保文明创城通过。 | ||||||||
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付费用 | ≤200万 | 0 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升城市形象 | ≥10% | 10 | 10 | 10 | |||
| 社会效益指标 | 市容整治 | ≥10% | 10 | 10 | 10 | ||||
| 生态效益指标 | 保障市区市容市貌环境整洁 | ≥10% | 10 | 10 | 10 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥97% | 97 | 10 | 10 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖范围 | ≥160公里 | 160 | 20 | 20 | |||
| 质量指标 | 考核合格率 | ≥97% | 97 | 10 | 10 | ||||
| 时效指标 | 资金拨付准时率 | ≤80% | 80 | 10 | 10 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 90 | ||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 专项名称 | **固化飞灰外运处置服务 | ||||||||
| 主管部门 | ****点击查看 | 实施单位 | ****点击查看 | ||||||
| 项目概况 | 《****点击查看管理局关于转移处置**固化飞灰的请示》**管[2023]39号，用于转移处置**4.8万吨固化飞灰 | ||||||||
| 主要成效 | 《****点击查看管理局关于转移处置**固化飞灰的请示》**管[2023]39号，用于转移处置**4.8万吨固化飞灰 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 2800.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 2800.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 《****点击查看管理局关于转移处置**固化飞灰的请示》**管[2023]39号 | 《****点击查看管理局关于转移处置**固化飞灰的请示》**管[2023]39号 | ||||||||
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经费数 | ≤2800万 | 0 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 垃圾转运效率 | ≥10% | 10 | 10 | 10 | |||
| 社会效益指标 | 环境整洁 | ≥10% | 10 | 10 | 10 | ||||
| 生态效益指标 | 人居环境 | ≥10% | 10 | 10 | 10 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥98% | 98 | 10 | 10 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 处理能力 | ≥40000吨 | 40000 | 20 | 20 | |||
| 质量指标 | 工程质量 | =100% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 时效指标 | 完工时间 | =12月 | 12 | 10 | 10 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 90 | ||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 专项资金绩效自评表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 专项名称 | 城市公共照明服务费用 | ||||||||
| 主管部门 | ****点击查看 | 实施单位 | ****点击查看 | ||||||
| 项目概况 | **建集综[2021]6号关于推进我市城市公共照明建设和管护运营国有企业实体化市场化改革请示；2021年公共照明服务市场化改革后的路灯工程服务费731.137万元、夜景工程服务费658.7196万元、路灯管护服务费6092.2467、夜景管护服务费1383.0421、依托路灯用电的公益广告服务费134.8546万元。 | ||||||||
| 主要成效 | **建集综[2021]6号关于推进我市城市公共照明建设和管护运营国有企业实体化市场化改革请示；2021年公共照明服务市场化改革后的路灯工程服务费731.137万元、夜景工程服务费658.7196万元、路灯管护服务费6092.2467、夜景管护服务费1383.0421、依托路灯用电的公益广告服务费134.8546万元。 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 9000.00 | 8178.26 | 5292.10 | 10 | 64.71 | 10 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 9000.00 | 8178.26 | 5292.10 | — | 64.71 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 及时支付员工工资和照明电费，及时维护消缺，保证照明设施亮灯率和设备完全率。 | 及时支付员工工资和照明电费，及时维护消缺，保证照明设施亮灯率和设备完全率 | ||||||||
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 运营资金 | ≤8900万 | 8178.26 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约用电 | ≥20% | 20 | 10 | 10 | |||
| 社会效益指标 | 舒适程度 | ≥10% | 10 | 10 | 10 | ||||
| 生态效益指标 | 光污染 | ≥10% | 10 | 10 | 10 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 亮灯情况 | ≥98% | 98 | 20 | 20 | |||
| 质量指标 | 路灯设施情况 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | ||||
| 时效指标 | 资金拨付 | =100月 | 100 | 10 | 10 | ||||
| 总分值、评价总分 (S) | 100 | ||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | ||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||
| 专项资金绩效自评表 | ||||||||||
| （2024年度） | ||||||||||
| 专项名称 | 城市垃圾收运系统改造提升工程 | |||||||||
| 主管部门 | ****点击查看 | 实施单位 | ****点击查看 | |||||||
| 项目概况 | 根据《****点击查看管理局关于加快推进城市垃圾收运系统改造提升工程的请示》（**管｛2021｝67号），计划实施英林站改造，包括建筑物改造、设备购买安装、雨污水改造等。 | |||||||||
| 主要成效 | 根据《****点击查看管理局关于加快推进城市垃圾收运系统改造提升工程的请示》（**管｛2021｝67号），计划实施英林站改造，包括建筑物改造、设备购买安装、雨污水改造等 | |||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | ||||
| 年度资金总额 | 693.53 | 389.70 | 225.17 | 10 | 57.78 | 0 | ||||
| 其中：当年财政拨款 | 693.53 | 389.70 | 225.17 | — | 57.78 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 推进垃圾转运站改造 | 推进垃圾转运站改造 | |||||||||
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经费数量 | ≤800万 | 389.7 | 10 | 10 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 城市形象 | ≥10% | 10 | 10 | 10 | ||||
| 社会效益指标 | 群众环卫意识 | ≥10% | 10 | 10 | 10 | |||||
| 生态效益指标 | 人居环境 | ≥10% | 10 | 10 | 10 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥98% | 98 | 10 | 10 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 改造数量 | ≥1座 | 1 | 20 | 20 | ||||
| 质量指标 | 转运站质量 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 改造时间 | =12月 | 12 | 10 | 10 | |||||
| 总分值、评价总分 (S) | 90 | |||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | |||||||||
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | |||||||
二、《项目支出绩效评价报告》
2024年度市级预算项目绩效评价报告
（**固化飞灰外运处置服务）
一、项目基本情况
（一）项目概况
《****点击查看管理局关于转移处置**固化飞灰的请示》**管[2023]39号，用于转移处置**4.8万吨固化飞灰
（二）主要成效
《****点击查看管理局关于转移处置**固化飞灰的请示》**管[2023]39号，用于转移处置**4.8万吨固化飞灰
二、绩效分析
本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标8个，实际完成8个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)经费数(万)，目标值2800，完成值0，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)处理能力(吨)，目标值40000，完成值40000，分值20，得分20。
2、质量指标
1)工程质量(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
3、时效指标
1)完工时间(月)，目标值12，完成值12，分值10，得分10。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
1)垃圾转运效率(%)，目标值10，完成值10，分值10，得分10。
2、社会效益指标
1)环境整洁(%)，目标值10，完成值10，分值10，得分10。
3、生态效益指标
1)人居环境(%)，目标值10，完成值10，分值10，得分10。
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)满意度(%)，目标值98，完成值98，分值10，得分10。
2024年度市级预算项目绩效评价报告
（镇街道骨干公路与县道环卫保洁）
一、项目基本情况
（一）项目概况
《****点击查看办公室关于调整市级道路移交属地保洁管理有关事项的通知》(晋政办[2018]130号)；移交镇（街道）属地保洁管理总面积约868万㎡骨干道路进行日常道路清扫、绿化保洁和垃圾收集清运工作。各镇（街道）根****点击查看市政府申请骨干道路保洁款，市城管局、财政局负责核对保洁款，核对无****点击查看城管局，再拨付至各镇（街道）；六条移交县道保洁
（二）主要成效
《****点击查看办公室关于调整市级道路移交属地保洁管理有关事项的通知》(晋政办[2018]130号)；移交镇（街道）属地保洁管理总面积约868万㎡骨干道路进行日常道路清扫、绿化保洁和垃圾收集清运工作。各镇（街道）根****点击查看市政府申请骨干道路保洁款，市城管局、财政局负责核对保洁款，核对无****点击查看城管局，再拨付至各镇（街道）；六条移交县道保洁
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标8个，实际完成8个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)道路保洁经费(万元)，目标值5000，完成值6173.12，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)保洁面积(万平方米)，目标值868，完成值868，分值20，得分20。
2、质量指标
1)保洁质量(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。
3、时效指标
1)完成时间(月)，目标值12，完成值12，分值10，得分10。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
1)道路保洁市场化(%)，目标值98，完成值98，分值10，得分10。
2、社会效益指标
1)道路环境整洁(%)，目标值85，完成值85，分值10，得分10。
3、生态效益指标
1)人居环境整洁(%)，目标值10，完成值10，分值10，得分10。
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)道路整洁满意率(%)，目标值85，完成值85，分值10，得分10。
2024年度市级预算项目绩效评价报告
****点击查看中心公路保洁经费）
一、项目基本情况
（一）项目概况
《****点击查看办公室关于印发进一步加强农村公路养护管理工作实施方案的通知》（晋政办〔2017〕9号）、《****点击查看财政局 ****点击查看管理局关于晋明路等三条代养县道保洁移交事项的意见》(晋财〔2019〕226号****点击查看发展中心****点击查看中心负责专养公路（国道228、324、358）保洁工作，每年补助保洁经费360万元。每季度由市城乡环卫保洁办**财政、农业农村、卫健、城管等部门开展国道环卫保洁考评，考评合格每季度核拨90万元保洁经费。全年共360万元
（二）主要成效
《****点击查看办公室关于印发进一步加强农村公路养护管理工作实施方案的通知》（晋政办〔2017〕9号）、《****点击查看财政局 ****点击查看管理局关于晋明路等三条代养县道保洁移交事项的意见》(晋财〔2019〕226号****点击查看发展中心****点击查看中心负责专养公路（国道228、324、358）保洁工作，每年补助保洁经费360万元。每季度由市城乡环卫保洁办**财政、农业农村、卫健、城管等部门开展国道环卫保洁考评，考评合格每季度核拨90万元保洁经费。全年共360万元
二、绩效分析
本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标8个，实际完成8个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)经费数量(万元)，目标值360，完成值360，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)覆盖范围(条)，目标值3，完成值3，分值20，得分20。
2、质量指标
1)保洁抽查(%)，目标值98，完成值98，分值10，得分10。
3、时效指标
1)保洁时间(月)，目标值12，完成值12，分值10，得分10。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
1)城市形象(10%)，目标值10，完成值10，分值10，得分10。
2、社会效益指标
1)群众环卫意识(%)，目标值10，完成值10，分值10，得分10。
3、生态效益指标
1)人居环境(%)，目标值10，完成值10，分值10，得分10。
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)群众满意(%)，目标值98，完成值98，分值10，得分10。
2024年度市级预算项目绩效评价报告
（城市垃圾收运系统改造提升工程）
一、项目基本情况
（一）项目概况
根据《****点击查看管理局关于加快推进城市垃圾收运系统改造提升工程的请示》（**管｛2021｝67号），计划实施英林站改造，包括建筑物改造、设备购买安装、雨污水改造等。
（二）主要成效
根据《****点击查看管理局关于加快推进城市垃圾收运系统改造提升工程的请示》（**管｛2021｝67号），计划实施英林站改造，包括建筑物改造、设备购买安装、雨污水改造等
二、绩效分析
本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标8个，实际完成8个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)经费数量(万)，目标值800，完成值389.7，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)改造数量(座)，目标值1，完成值1，分值20，得分20。
2、质量指标
1)转运站质量(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。
3、时效指标
1)改造时间(月)，目标值12，完成值12，分值10，得分10。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
1)城市形象(%)，目标值10，完成值10，分值10，得分10。
2、社会效益指标
1)群众环卫意识(%)，目标值10，完成值10，分值10，得分10。
3、生态效益指标
1)人居环境(%)，目标值10，完成值10，分值10，得分10。
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)满意度(%)，目标值98，完成值98，分值10，得分10。
2024年度市级预算项目绩效评价报告
（**市（****点击查看填埋场暨废弃石窟生态修复项目（二期））
一、项目基本情况
（一）项目概况
市领导关于《****点击查看管理局关于启动**市（****点击查看填埋场暨废弃石窟生态修复项目（二期）建设的请示》（**管[2021]79号）文件的批示；项目地勘、可研、设计、预算编制等前期费用及项目建设费用
（二）主要成效
市领导关于《****点击查看管理局关于启动**市（****点击查看填埋场暨废弃石窟生态修复项目（二期）建设的请示》（**管[2021]79号）文件的批示；项目地勘、可研、设计、预算编制等前期费用及项目建设费用
二、绩效分析
本项目绩效自评得分30分，等级为低，设置绩效目标8个，实际完成3个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)下达经费(万元)，目标值1314，完成值0，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)填埋量(方)，目标值40000，完成值0，分值20，得分0。
2、质量指标
1)质量达标(%)，目标值99，完成值0，分值10，得分0。
3、时效指标
1)完成时间(月)，目标值12，完成值12，分值10，得分10。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
1)处理飞灰(%)，目标值10，完成值0，分值10，得分0。
2、社会效益指标
1)人居环境(%)，目标值10，完成值0，分值10，得分0。
3、生态效益指标
1)空气治理(%)，目标值10，完成值0，分值10，得分10。
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)满意率(%)，目标值95，完成值0，分值10，得分0。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
1. 关于《****点击查看管理局关于启动**市（****点击查看填埋场暨废弃石窟生态修复项目（二期）建设的请示》（**管【2021】79号）文件，该项目进度滞后，且资金尚未下达
2. 关于《****点击查看管理局关于启动**市（****点击查看填埋场暨废弃石窟生态修复项目（二期）建设的请示》（**管【2021】79号）文件，该项目进度滞后，且资金尚未下达
（二）改进措施
1. 关于《****点击查看管理局关于启动**市（****点击查看填埋场暨废弃石窟生态修复项目（二期）建设的请示》（**管【2021】79号）文件，该项目进度滞后，且资金尚未下达
2. 关于《****点击查看管理局关于启动**市（****点击查看填埋场暨废弃石窟生态修复项目（二期）建设的请示》（**管【2021】79号）文件，该项目进度滞后，且资金尚未下达
2024年度市级预算项目绩效评价报告
（路灯、夜景工程建设费（市场化改革前））
一、项目基本情况
（一）项目概况
晋政文〔2009〕44号关于**市****点击查看公司组建方案的批复；2021年公共照明服务市场化改革前的路灯建设费用尚未支付费用
（二）主要成效
晋政文〔2009〕44号关于**市****点击查看公司组建方案的批复；2021年公共照明服务市场化改革前的路灯建设费用尚未支付费用
二、绩效分析
本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标8个，实际完成8个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)运营资金(万)，目标值1500，完成值0，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)亮灯情况(%)，目标值95，完成值95，分值20，得分20。
2、质量指标
1)夜景设施完好情况(%)，目标值92，完成值92，分值10，得分10。
3、时效指标
1)资金核拨情况(月)，目标值12，完成值12，分值10，得分10。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
1)节约用电(%)，目标值15，完成值15，分值10，得分10。
2、社会效益指标
1)营造夜间夜游环境(%)，目标值20，完成值20，分值10，得分10。
3、生态效益指标
1)光污染情况(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)群众满意度(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。
2024年度市级预算项目绩效评价报告
（**市“两违”综合治理工作考核经费）
一、项目基本情况
（一）项目概况
根据《****点击查看办公室 ****点击查看办公室关于印发的通知》（晋委办发〔2016〕9号）精神，由市治违办牵头，对各镇（街道）、经济开发区开展“两违”综合治理半年考核和年度考核，设立半年奖：对半年考核前五名的镇（街道）、经济开发区给予治违考核工作经费奖励，共75万元；设立年度奖：对年度考核前五名的镇（街道）、经济开发区给予治违考核工作经费奖励，共150万元；给予市治违办50万元用于日常办公及补助开支；共需275万元。
（二）主要成效
根据《****点击查看办公室 ****点击查看办公室关于印发的通知》（晋委办发〔2016〕9号）精神，由市治违办牵头，对各镇（街道）、经济开发区开展“两违”综合治理半年考核和年度考核，设立半年奖：对半年考核前五名的镇（街道）、经济开发区给予治违考核工作经费奖励，共75万元；设立年度奖：对年度考核前五名的镇（街道）、经济开发区给予治违考核工作经费奖励，共150万元；给予市治违办50万元用于日常办公及补助开支；共需275万元。
二、绩效分析
本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标8个，实际完成8个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)“两违”考核奖励经费及办公经费(万)，目标值275，完成值225，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)“两违”拆除宗数(宗)，目标值300，完成值300，分值20，得分20。
2、质量指标
1)“两违”拆除面积(万方)，目标值5，完成值5，分值10，得分10。
3、时效指标
1)“两违”拆除目标完成的时间(月)，目标值12，完成值12，分值10，得分10。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
1)控新增，去存量(宗)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
2、社会效益指标
1)规范化执法(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。
3、生态效益指标
1)遏制非法占地行为(宗)，目标值50，完成值50，分值10，得分10。
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)“两违”治理工作的满意程度(%)，目标值98，完成值98，分值10，得分10。
2024年度市级预算项目绩效评价报告
****点击查看社区）环卫保洁补助经费）
一、项目基本情况
（一）项目概况
根据《****点击查看办公室 ****点击查看办公室关于印发的通知》（晋委办[2018]71号）要求，****点击查看**部门发函要上年度末人口统计数，并根据文件要求，测算各镇（街道）、经济开发区户籍人口和流动人口，按户籍人口补助40元/人，流动人口补助20元/****点击查看政府请示拨付城乡保洁补助经费。经测算，本级预计补助7300万元。
（二）主要成效
根据《****点击查看办公室 ****点击查看办公室关于印发的通知》（晋委办[2018]71号）要求，****点击查看**部门发函要上年度末人口统计数，并根据文件要求，测算各镇（街道）、经济开发区户籍人口和流动人口，按户籍人口补助40元/人，流动人口补助20元/****点击查看政府请示拨付城乡保洁补助经费。经测算，本级预计补助7300万元。
二、绩效分析
本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标8个，实际完成8个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)经费数量(万)，目标值6400，完成值3522.67，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)"经费覆盖 "(万人)，目标值200，完成值200，分值20，得分20。
2、质量指标
1)问题整改(%)，目标值98，完成值98，分值10，得分10。
3、时效指标
1)项目完成时间(月)，目标值12，完成值12，分值10，得分10。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
1)提升城市形象(%)，目标值10，完成值10，分值10，得分10。
2、社会效益指标
1)村级环卫工作开展情况(%)，目标值10，完成值10，分值10，得分10。
3、生态效益指标
1)"全市城乡环境卫生面貌 "(%)，目标值10，完成值10，分值10，得分10。
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)群众满意度(%)，目标值98，完成值98，分值10，得分10。
2024年度市级预算项目绩效评价报告
（垃圾处理等相关费用）
一、项目基本情况
（一）项目概况
根据运营BOT协议，生活垃圾垃圾75万吨，89元/吨，约7500万元；餐厨垃圾处理2.6万吨，250元/吨，约640万元；生活垃圾分类费用500万元；餐饮油烟整治费用50万元；餐厨垃圾收运费用700万元；根据**管【2023】73号文件要求，拨付绿城代征收垃圾费手续费100万元。
（二）主要成效
根据运营BOT协议，生活垃圾垃圾75万吨，89元/吨，约7500万元；餐厨垃圾处理2.6万吨，250元/吨，约640万元；生活垃圾分类费用500万元；餐饮油烟整治费用50万元；餐厨垃圾收运费用700万元；根据**管【2023】73号文件要求，拨付绿城代征收垃圾费手续费100万元。
二、绩效分析
本项目绩效自评得分93分，等级为优，设置绩效目标10个，实际完成8个，具体情况如下：
(一) 成本指标
1、经济成本指标
1)资金拨付(%)，目标值80，完成值100，分值8，得分8。
2、社会成本指标
1)无()，目标值无，完成值无，分值1，得分0。
3、生态环境成本指标
1)无()，目标值无，完成值无，分值1，得分0。
(二) 产出指标
1、数量指标
1)焚烧数量(万吨)，目标值75，完成值75，分值20，得分20。
2、质量指标
1)焚烧质量(%)，目标值80，完成值80，分值10，得分10。
3、时效指标
1)焚烧时间(月)，目标值12，完成值12，分值10，得分10。
(三) 效益指标
1、社会效益指标
1)人居环境(%)，目标值5，完成值5，分值10，得分10。
2、经济效益指标
1)垃圾处理(%)，目标值5，完成值5，分值10，得分10。
3、生态效益指标
1)加快垃圾焚烧(%)，目标值5，完成值5，分值10，得分10。
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)满意度(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。
2024年度市级预算项目绩效评价报告
（中心市区道路 （绿化）环卫保洁）
一、项目基本情况
（一）项目概况
根据《****点击查看管理局关于中心市区环卫保洁工作的请示》（**管{2022}125号），中心市区保洁面积共共408.3715万㎡，预算总价包括人工清扫成本、管理人员及车辆司机费用、社保成本、体检成本、税费、利润等，约5200万元/年。
（二）主要成效
根据《****点击查看管理局关于中心市区环卫保洁工作的请示》（**管{2022}125号），中心市区保洁面积共共408.3715万㎡，预算总价包括人工清扫成本、管理人员及车辆司机费用、社保成本、体检成本、税费、利润等，约5200万元/年。
二、绩效分析
本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标8个，实际完成8个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)资金投入(万)，目标值5400，完成值5400，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)保洁天数(天)，目标值365，完成值365，分值20，得分20。
2、质量指标
1)保洁质量(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
3、时效指标
1)每天做好环卫保洁工作(天)，目标值365，完成值365，分值10，得分10。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
1)带动经济增长情况(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。
2、社会效益指标
1)提升道路环境，与社会经济发展水平相适应(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。
3、生态效益指标
1)提升环境(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)群众满意率(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。
2024年度市级预算项目绩效评价报告
（城市公共照明服务费用 ）
一、项目基本情况
（一）项目概况
**建集综[2021]6号关于推进我市城市公共照明建设和管护运营国有企业实体化市场化改革请示；2021年公共照明服务市场化改革后的路灯工程服务费731.137万元、夜景工程服务费658.7196万元、路灯管护服务费6092.2467、夜景管护服务费1383.0421、依托路灯用电的公益广告服务费134.8546万元。
（二）主要成效
**建集综[2021]6号关于推进我市城市公共照明建设和管护运营国有企业实体化市场化改革请示；2021年公共照明服务市场化改革后的路灯工程服务费731.137万元、夜景工程服务费658.7196万元、路灯管护服务费6092.2467、夜景管护服务费1383.0421、依托路灯用电的公益广告服务费134.8546万元。
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标8个，实际完成8个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)运营资金(万)，目标值8900，完成值8178.26，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)亮灯情况(%)，目标值98，完成值98，分值20，得分20。
2、质量指标
1)路灯设施情况(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。
3、时效指标
1)资金拨付(月)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
1)节约用电(%)，目标值20，完成值20，分值10，得分10。
2、社会效益指标
1)舒适程度(%)，目标值10，完成值10，分值10，得分10。
3、生态效益指标
1)光污染(%)，目标值10，完成值10，分值10，得分10。
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)公众满意(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。
2024年度市级预算项目绩效评价报告
（户外广告管理及清洗等相关费用）
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.市区小广告清洗费用第三年合同款250万元。2.根据文明创城的工作要求和****点击查看工作部署，每年至少约拆除200块以上的违规户外广告牌、安全隐患户外广告牌，暂按拆除每块户外广告牌需5000元费用来计算，户外广告管理经费约100万元。合计350万元
（二）主要成效
1.市区小广告清洗费用第三年合同款250万元。2.根据文明创城的工作要求和****点击查看工作部署，每年至少约拆除200块以上的违规户外广告牌、安全隐患户外广告牌，暂按拆除每块户外广告牌需5000元费用来计算，户外广告管理经费约100万元。合计350万元
二、绩效分析
本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标8个，实际完成8个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)支付费用(万)，目标值200，完成值0，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)覆盖范围(公里)，目标值160，完成值160，分值20，得分20。
2、质量指标
1)考核合格率(%)，目标值97，完成值97，分值10，得分10。
3、时效指标
1)资金拨付准时率(%)，目标值80，完成值80，分值10，得分10。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
1)提升城市形象(%)，目标值10，完成值10，分值10，得分10。
2、社会效益指标
1)市容整治(%)，目标值10，完成值10，分值10，得分10。
3、生态效益指标
1)保障市区市容市貌环境整洁(%)，目标值10，完成值10，分值10，得分10。
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)服务对象满意度(%)，目标值97，完成值97，分值10，得分10。
三、部门整体支出绩效自评表
| 部门整体绩效自评表 | ||||||||||
| （2024年度） | ||||||||||
| 专项名称 | 205部门整体 | |||||||||
| 部门（单位）名称 | ****点击查看 | 部门预算编码 | 205 | |||||||
| 财政资**排和使用情况 | 预算安排 | 拨付情况 | 结余情况 | |||||||
| 年初部门预算安排金额（含历年结余结转）① | 年中调整金额② | 小计 ③ = ①+② | 年度拨付金额 ④ | 支出实现率(%) ⑤=④/③ | 本年度结余金额⑥=③-④ | 资金结余率(%) ⑦=⑥/③ | ||||
| 合计 | 54963.61 | 2857.26 | 57820.87 | 32361.55 | 55.9700 | 25459.32 | 44.0300 | |||
| 财政资金小计 | 54963.61 | 2857.26 | 57820.87 | 32361.55 | 55.9700 | 25459.32 | 44.0300 | |||
| ①中央财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| ②省级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| ③地方财政资金 | 54963.61 | 2857.26 | 57820.87 | 32361.55 | 55.9700 | 25459.32 | 44.0300 | |||
| 其他资金小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||||||
| 在今年预算收支内，确保完成整体指标目标。 | 在今年预算收支内，确保完成整体指标目标。 | |||||||||
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 一般性支出情况 | 一般性支出情况 | “三公”经费控制率 | ≤100% | 100 | 2 | 2 | ||||
| “三公”经费违规使用次数 | ≤0次 | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 会议费、差旅费超标准使用次数 | ≤0次 | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 批复总金额 | ≥80% | 80 | 8 | 8 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 劳动生产率变动情况 | ≥80% | 80 | 10 | 10 | ||||
| 社会效益指标 | 群众幸福指数 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |||||
| 生态效益指标 | 生态系统的维持及良性循环程度 | ≥95分 | 95 | 10 | 10 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 项目个数 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | ||||
| 质量指标 | 工程竣工验收合格率 | ≥100% | 100 | 16 | 16 | |||||
| 时效指标 | 按进度计划实施情况 | ≥60% | 60 | 10 | 10 | |||||
| 总分值、评价总分 (S) | 90 | |||||||||
| 评价等级 | 优（S≧90） | |||||||||
免费注册会员
相似项目推荐