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历史招中标信息17条
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****点击查看关于矿泉水/****点击查看超市采购项目 （项目编号:****点击查看 ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于矿泉水/****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:严超
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额（元）:
项目所在行政区划编码:650205
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**市**区
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:**市**区龙盛路7号
采购单位联系人和联系方式:严超:135****点击查看5782
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:MB1J48337
采购单位预算编码:060002
三、成交信息
成交日期:2025年8月12日
总成交金额（元）:37300 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | ****点击查看 | **维吾尔自治区**市****点击查看市**区柳树街6号104号 | 37300.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 农夫山泉 饮用天然水 380ml 矿泉水/纯净水 | 农夫山泉/NONGFU SPRING | 饮用天然水 380ml | 400 | 30.0 | 12000.0 | |
| 2 | 茶花 wKh57s5j 整理箱 | 茶花 | wKh57s5j | 2 | 84.0 | 168.0 | |
| 3 | 得力 1589 算术型计算器 | 得力/deli | 1589 | 2 | 48.0 | 96.0 | |
| 4 | 先科 XH-910A 电热水壶 | 先科/SAST | XH-910A | 2 | 150.0 | 300.0 | |
| 5 | 晨光 AGPJ0601 中性笔 | 晨光/M G | AGPJ0601 | 70 | 30.0 | 2100.0 | |
| 6 | 维达 VW1028 湿巾 | 维达/Vinda | VW1028 | 4 | 15.0 | 60.0 | |
| 7 | 得力 SK103 白板笔 | 得力/deli | SK103 | 2 | 20.0 | 40.0 | |
| 8 | 五月花 16L带提手 水桶 | 五月花/MAY FLOWER | 16L带提手 | 2 | 35.0 | 70.0 | |
| 9 | 洁柔 PR069-03 抽纸 | 洁柔/C S | PR069-03 | 1 | 264.0 | 264.0 | |
| 10 | 妙洁 耐用型手套 家务手套 | 妙洁/magic | 耐用型手套 | 4 | 7.0 | 28.0 | |
| 11 | 绿联 CM337 刻录机 | 绿联/Ugreen | CM337 | 2 | 214.0 | 428.0 | |
| 12 | 啄木鸟 DVD+R 光盘 | 啄木鸟/TUCANO | DVD+R | 3 | 150.0 | 450.0 | |
| 13 | 黑色平口垃圾袋90*60CM 垃圾袋 | 无品牌 | 黑色平口垃圾袋90*60CM | 10 | 25.0 | 250.0 | |
| 14 | 得力 7650 记事本 | 得力/deli | 7650 | 800 | 8.0 | 6400.0 | |
| 15 | 布尔 文件袋 | 布尔 | 中号 | 800 | 18.0 | 14400.0 | |
| 16 | 南孚 5号 生活家电配件 | 南孚/NANFU | 5号 | 50 | 3.0 | 150.0 | |
| 17 | 绿伞 抗菌洗手液480g 洗手液 | 绿伞/LS | 抗菌洗手液480g | 8 | 12.0 | 96.0 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜:
基本情况
上次中标企业: 克拉****公司
潜在竞争对手: 共
1
个, 其中与甲方合作关系紧密的
0 家
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