哈密****贸店
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一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 11N****点击查看1564X****点击查看20005
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 欧利文 8号 点心包装盒/包装袋 | 欧利文8号 | 个 | 33.00 | 3 | 99 |
2 | 英雄 7006 钢笔 | 英雄/HERO7006 | 支 | 33.00 | 22 | 726 |
3 | 得力 党徽 文化创意邮册/出版物/徽章 | 得力/deli党徽 | 个 | 33.00 | 2 | 66 |
4 | 薪余 节日 贺卡/卡片 | 薪余节日 | 张 | 33.00 | 10 | 330 |
5 | 荣达飞 AE45-7 烹饪工具套装/保温杯/水壶 | 荣达飞AE45-7 | 个 | 33.00 | 68 | 2244 |
6 | 得力 3309 记事本 | 得力/deli3309 | 本 | 33.00 | 18 | 594 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 艾力坎木﹒艾尼瓦
联系电话: 181****点击查看3185
传真:
地址: ****点击查看客运站东侧
2、运维公司名称: ****点击查看公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****点击查看-7190
传真: 0571-****点击查看5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****点击查看管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
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