哈尔****公司
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采购人(甲方):****点击查看
地址:**市**区华山路1号
联系方式:139****点击查看2291
供应商(乙方):****点击查看
地址:利民开发****点击查看社区梧桐园小区1#楼E单元201
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六、合同主要信息1 | 办公区保洁 | 1(项) | 405017.42 | 405017.42 |
合同金额: 405017.42元,大写(人民币):肆拾万零伍仟零壹拾柒元肆角贰分
七、本次验收内容1 | 办公区保洁 | 1(项) | 405017.42 | 405017.42 |
合同金额: 405017.42元,大写(人民币):肆拾万零伍仟零壹拾柒元肆角贰分
八、验收日期:2023年12月31日九、验收组成员:孟祥明、马鸣、迟爽十、验收意见:同意十一、其他补充事宜:****点击查看
2024年02月08日