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历史招中标信息1456条
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一、 *采购人名称： ****点击查看
二、 *履约供应商名称： ****点击查看
三、 *采购项目编号： ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看2287
五、 *验收单位： ****点击查看
六、 *验收日期： 2025年7月15日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 双鹿 7号电池 普通干电池 | 20 | 40.0 | 双鹿\7号电池 | 验收通过 | |
| 2 | A 红色垃圾袋 | 100 | 428.0 | A\A | 验收通过 | |
| 3 | 拖把 | 3 | 36.0 | A\把 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 6600ES 红 中性笔 | 24 | 24.0 | 得力/deli\6600ES 红 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5684 档案盒 | 12 | 144.0 | 得力/deli\5684 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 5683 档案盒 | 12 | 108.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 5682 档案盒 | 12 | 84.0 | 得力/deli\5682 | 验收通过 | |
| 8 | 妙洁 抹布 | 10 | 30.0 | 妙洁/magic\定制 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 NS182 抽杆夹5854 | 20 | 20.0 | 得力/deli\NS182 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 6055 剪刀6009 | 12 | 84.0 | 得力/deli\6055 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 0309 订书机 | 5 | 50.0 | 得力/deli\0309 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 纸杯 纸杯 | 1 | 640.0 | 得力/deli\纸杯 | 验收通过 | |
| 13 | 晨光 AGP13604（12支/盒 中性笔 | 5 | 108.0 | 晨光/M G\AGP13604（12支/盒 | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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