餐饮业务原材料供应商入库项目（第二次）框架协议采购框架协议采购框架协议采购（公开征集）公告

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采购公告

根据****点击查看工作安排，拟启动餐饮业务原材料供应商入库项目（第二次）招选工作，本项目采用框架协议采购方式进行采购，欢迎符合本次采购要求的供应商参与。

一、项目概况、入库范围与服务期限

（一）项目名称：****点击查看餐饮业务餐饮业务原材料供应商入库项目（第二次）

（二）项目地点：**市**区

（三）采购范围

本次餐饮业务原材料供应商入库采购范围暂分为三个标段，申请入库的供应商能对多个标段分别发出入库申请。具体标段划分如下：

标段一：蔬菜、水果类（新鲜蔬菜、水果、菌菇等）采购及配送标段

标段二：生鲜类（肉类、禽类、水产、海鲜及蛋类等）采购及配送标段

标段三：粮油及调味品类（粮油、调味品、酒水饮料、奶制品、咖啡豆及低值易耗类等）采购及配送标段

（四）服务期限：所有通过本次框架协议采购资格审查的供应商将领取入库通知书，入库通知书有效期1年 。

二、采购公告发布

本次采购在**企业阳光采购服务平台（https://ybqyygcgfwpt.com/web-portal/index.html#/home）上以采购公告形式发布，供应商在此平台获取框架协议采购文件并参与报名。

三、获取文件及开选时间

框架协议采购文件获取时间： 2025年8月26日00:00前；

参选文件提交截止时间及开选时间：2025年8月27日10:00。

四、供应商资格要求

本次采购要求供应商具备以下要求：

（一）基本要求：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

（二）资质要求：

****点击查看政府部门颁发的食品经营许可证（或食品生产许可证、食品流**可证等），且在有效期内。

（三）业绩要求：2022年1月1日至今（本公告发布之日）已完成的20万元及以上的餐饮相关原材料供应业绩1个（提供合同复印件加盖鲜章或付款凭证加盖鲜章或有效发票，类似业绩时间以合同或协议书签订时间为准。）。

（四）不接受联合体参选。

（五）其他要求：

1.供应商应具备履行合同所必须的人员、设施、设备、配送能力、**和稳定的供货渠道，具备良好的企业信誉及售后服务能力【提供自拟的承诺函或相关证明资料（人员劳务合同、设施设备采购合同等）】；

2.具有固定的生产/经营场所和仓储能力【提供自拟的承诺函或相关证明资料（图片）】；

3.近3年内未发生存在质量问题不良记录【提供自拟的承诺函】；

4.供应商入库后无条件遵守采购人有关供应商、库房的管理。若供应商违反合同中的供应商管理机制规定，接受按照此规定予以的处罚【提供自拟的承诺函】；

5.“信用中国”法人和单位组织信用信息概况、“中国政府采购网”****点击查看政府采购严重违法失信行为记录名单【网站下载或截图相关资料加盖鲜章】；

五、采购流程

本框架协议采购共分为两阶段流程：第一阶段为资格审查阶段，与通过资质审查的供应商发放入库通知书并签订框架协议合同；第二阶段为通过二次竞价方式在入库供应商中确定最终成交供应商并签订采购合同。

本次挂网为第一阶段流程。

六、确认入库

通过资格评审的供应商进行入库候选人公示，公示期结束后，若无异议，采购人向拟入库单位发送入库通知书，进入供应商信息库。

七、管理原则

1.在今后的项目**中，我公司将结合具体项目的实际情况根据供应商管理办法择优选择库内单位；

2.我公司将对供应商库进行动态管理，对不合格供应商予以清除（具体按第一阶段签订的框架协议合同的附件2执行）。

八、第二阶段采购合同价格形式

（一）定价原则：采购人的需求部门根据项目情况提采购需求，****点击查看超市或大型市场同类商品（特价除外）进行市场核价（若市场询价结果高于常规价格，则需在限价基础上设置合理下浮比例）。

（二）定价周期：标段一及标段二每月定价 1次，每月25号进行定价（节假日顺延）；第三品类每季度定价1次，每季度末25号进行定价（节假日顺延）。

（三）定价流程及供应商的确认：采购人每月（季度末）25号（节假日提前）提供供货清单并参照定价原则制定最高限价，并向所有入库供应商通过邮件方式发布询价函，入库供应商根据自身情况对供货清单进行报价（总价及分项报价不得超过最高限价），最终以经评审的最低参选价法确认当期中选供应商及中选价格。

九、付款方式

（一）结算周期：每月月底结算 1 次。

（二）结算依据：根据双方签字确认的每批次送货单和核价单，出具双方盖章或签字确认的结算单。每次结算需提供采购合同作为附件。

（三）货款支付：

1.每月末由中选供应商汇总并提交当月采购结算清单，经核对无误后，中选供应商提交付款申请。采购人接到中选供应商当月付款申请和增值税专用发票后的10个工作日内，向中选供应商支付至该月货物金额100%的价款。

2.采购人每次付款前，中选供应商须提供付款申请及等额增值税专用发票。若中选供应商未及时提供合法发票或未按采购人要求提供相关资料，采购人有权延期或拒绝付款并不承担违约责任。

十、注意事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：**企业阳光采购服务平台登录地址：https://ybqyygcgfwpt.com/web-portal/index.html#/home。

（一）参与单位注册及证书办理

1.凡首次参加**企业阳光采购服务平台采购活动的供应商必须登录**企业阳光采购服务平台，如实填写相关信息进行网上注册。供应商谎报瞒报信息的，采购人有权取消其投标资格。注册时所填的手机号用于接收平台提醒短信，请认真填写。

2.注册成功后，参与项目投标必须办理数字证书（CA）对参选文件进行签名、加密。目前可以****点击查看交易中心办理数字证书（CA），办理方式详见该网站公告《数字证书及电子签章办理相关事宜》。

3.目前**企业阳光采购服务平台在试运行阶段，在标书编制时仅使用单位机构key（签章）。

（二）异常情况处理

不同供应商之间存在下载采购文件、编制或上传电子参选文件的电脑相同（芯片序列号、网卡序列号、硬盘序列号相同）、IP地址相同的，****点击查看小组根据计算机辅助评标系统预警提示信息，统一对出现异常情况的参选文件作“废标”处理并记入评审报告，不再进入下一步评审环节。

十一、联系方式

采购人：****点击查看

联系人：吕先生

电 话：0831-****点击查看888

邮 箱：:****点击查看@126.com

联系地址：**省****点击查看**广场写字楼17楼